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洛阳市园林局2016年度部门决算

洛阳市园林局2016年度部门决算

目  录

第一部分  洛阳市园林局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  洛阳市园林局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洛阳市园林局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

洛阳市园林局概况

一、主要职责

洛阳市园林局主要职能:1.会同有关部门编制城市绿地系统规划,划定城市绿线,并负责监督实施;依照国家和地方法规实施城市绿化方面的监察。2.负责城市规划区内的园林、绿化及植物多样性工作;负责组织城市规划区大中型园林绿化建设项目的规划;审查城市建设项目中附属绿化工程设计方案;负责城市区绿化工程的质量监督管理工作。3.负责城市规划区内和县(市)、区、建制镇园林绿化的行业管理,指导园林绿化的建设工作;负责城市规划区和风景名胜区内的古树名木的保护管理工作;组织制订本市园林绿化管理方面的标准和规范,制订古树名木保护等级标准,建立古树名木档案。4.负责城市园林绿化企业资质审核、批准、监督、年检等工作。5.负责城市区全民义务植树的计划安排、组织实施、验收评比工作,指导、监督县(市)、区建设行政主管部门做好城市绿化业务工作。6.负责本系统行政、事业经费及园林绿化专项经费的计划,并对计划执行和资金使用情况进行监督。7.负责城市绿地、风景名胜区的规划、论证评审,提出审查意见。8.负责以牡丹为主的各种花卉苗木的科研、科普与应用和公园动物的繁育、交流及科研、科普工作;负责全市的彩化工作;推广、指导节约型园林建设、园林设计等工作。9.负责局机关和直属单位的人事和机构编制管理工作。10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。11.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位构成情况

洛阳市园林局肩负着我市城市区绿化及园林建设的重任,机关内设6个职能科(室)、机关党委和监察室以及12个归口预算管理单位。其中:全供单位有广场绿化管理中心、绿化工程管理处、绿化监察大队和洛龙绿化管理所4个;差额补贴单位有王城公园、西苑公园、牡丹公园、南关公园4个;定额补贴单位有国花园管理处和洛浦公园管理处2个;绩效补贴单位有隋唐城遗址植物园管理处、开元湖管理处2个。

(二)人员构成情况

洛阳市园林局编制526人,年末共有人员1517人,其中:在职人员785人,离休人员6人,退休人员726人。

(三)年度主要工作任务

1.抓好各项绿化工程建设,着力增加城市绿地面积,打造生态宜居洛阳。2.继续抓好城市生态提升和万亩隋唐森林公园建设。3.指导各县(市、区)创建园林乡(镇)、园林社区活动,提高我市整体知名度。4.全力抓好第34届牡丹文化节各项筹备工作,进一步扩大节会在国内外的影响力。5.继续抓好各公园建设,以适应新的形势和发展需要。6.高度重视安全生产和信访工作,保持局系统的和谐稳定。7.持续抓好党风廉政建设,为园林绿化事业的健康发展营造良好环境。

第二部分

洛阳市园林2016年度部门决算表

第二部分    洛阳市园林局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上报表见附件。

第三部分

洛阳市园林

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计383038191.63元,支出总计391057720.87元。与2015年相比,收入减少123881149.37元,主要原因是新开工建设工程减少,部分绿化工程进度缓慢

二、收入决算情况说明

2016年度收入总计383038191.63元,其中:财政拨款收入312821375.69元,81.67%;其他收入70216815.94元,18.33%。

三、支出决算情况说明

2016年度支出总计391057720.87元,其中:基本支出88206904.14元,22.56%;项目支出302850816.73元,77.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收入312821375.69元,支出309009560.75元。与2015年相比,收入减少2806315.16元,主要原因是新开工建设工程减少,部分绿化工程进度缓慢。支出增加16063298.06元,主要原因新增绿地面积增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为237549000.00元,支出决算为287865160.75元,完成年初预算的121.18 %。主要用于以下方面:社会保障和就业支出1349138.82元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出2126781.3元,占0.74%;城乡社区事务282497770.63元,占98.14%;住房保障支出1891470.00元,占0.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出88041137.02元,其中:人员经费84683591.03元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3357545.99元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016 年财政拨款“三公”经费支出预算为439000.00元,支出决算为522449.26元,完成预算的119%,主要原因是维护费用增加,原有的公务用车使用年限多数都在10年以上,因车辆老旧导致维护费用增加。

    2016年财政拨款“三公”经费支出决算数比 2015 年减少203950.74元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元。

    (二)公务用车运行维护费518449.26元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    决算数大于年初预算数的主要原因是维护费用增加,原有的公务用车使用年限多数都在10年以上,因车辆老旧导致维护费用增加。

(三)公务接待费4000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待的管理。2016 年共接待7批次,83人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为21144400元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出21144400元。

   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算批复表

 

                                  20179月18日


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